鞍山市民政局2021年本级预算和“三公”经费支出预算公开报告
    时间:2021-03-09 12:02:33来源:作者:点击:


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    第一部分 民政局预算公开管理文件 

    第二部分 鞍山市民政局概况

    一、民政局主要职责

    第三部分 鞍山市民政局2021年预算表 

    一、2021年民政局收支预算总表

    二、2021年民政局收支预算总表(分单位)

    三、2021年民政局收入预算总表

    四、2021年民政局支出预算总表

    五、2021年民政局支出预算总表(按支出功能分类科目)

    六、2021年民政局支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

    七、2021年民政局支出预算总表(按民政局预算支出经济分类科目)

    八、2021年民政局财政拨款收支预算总表

    九、2021年民政局财政拨款预算支出总表(按支出功能分类科目)

    十、2021年民政局一般公共预算支出表

    十一、2021年民政局财政拨款收入安排的预算支出表

    十二、2021年民政局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十三、2021年民政局(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

    十四、2021年民政局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十五、2021年民政局(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

    十六、2021年民政局一般公共预算基本支出表(按支出功能分类科目)

    十七、2021年民政局一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

    十八、2021年民政局一般公共预算基本支出表(按民政局预算支出经济分类科目)

    十九、2021年民政局一般公共预算“三公”经费支出预算表

    二十、2021年民政局项目支出预算表

    二十一、2021年民政局项目支出-债务支出预算明细表

    二十二、2021年民政局政府采购支出预算表

    二十三、2021年民政局政府购买服务支出预算表

    二十四、2021年民政局一般公共预算机关运行经费明细表

    二十五、2021年民政局项目支出预算绩效目标情况表

    第四部分 鞍山市民政局2021年预算情况说明 

    第五部分 名词解释 

     

    第一部分  民政局预算公开管理文件

     

    鞍山市民政局预决算信息公开管理办法

    第一章  公开原则

    第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,转变政府职能,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求,结合本民政局实际,制定本办法。

    第二条  预决算信息以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

    第三条  公开及时,内容准确,形式规范。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

    第二章  公开主体和职责 

    第四条  民政局负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作,履行下列职责: 

    (一)制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案;

    (二)按规定公开本单位及所属单位的预决算信息; 

    (三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查; 

    (四)按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作; 

    (五)法律、法规、规章规定的其他职责。 

    第三章  公开内容

    第五条  民政局预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

    (一)民政局概况:主要包括民政局主要职责、预算单位构成等。

    (二)民政局预算表。主要包括民政局收支预算总表、民政局收入预算总表、民政局支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

    (三)民政局预算情况说明。主要包括民政局预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

    (四)名词解释。主要对涉及本民政局预算公开表中的专业名词进行解释说明。

    第六条 民政局决算信息(涉密信息除外)公开内容包括: 

    (一)民政局概况。主要包括民政局主要职能、民政局决算单位构成情况等。 

    (二)民政局决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

    (三)民政局决算情况说明。包括:民政局决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

    (四)名词解释。主要对涉及本民政局决算公开表中的专业名称进行解释说明。

    第四章  公开方式

    第七条  预决算信息在本民政局门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

    第五章  公开程序

    第八条  根据本级财政、民政局批复的民政局预算及报表,应当在批复后20日内由本民政局公开预决算信息。

    第六章  附  则

    第九条  本办法自印发之日起实行。

     

    第二部分  鞍山市民政局概况

     

    一、主要职责 

    (一)贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施监督检查。

    (二)承担依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任,负责市管慈善组织管理和公开募捐管理工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

    (三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

    (四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

    (五)负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导市以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

    (六)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

    (七)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,指导全市涉外婚姻登记。

    (八)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

    (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十)职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政民政局在保障民生中的重要作用。

    (十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

      

    第三部分 鞍山市民政局预算公开表 

     

    2021年鞍山市民政局预算公开表,见附件。 

     

    第四部分 鞍山市民政局2021年预算情况说明 

     

    一、收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则,鞍山市民政局所有收入和支出均纳入民政局预算管理,2021年收支总预算669.83万元。

    (一)收入预算669.83万元,包括:

    1.财政拨款收入669.83万元;

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    3.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    5.其他非税收入0万元。

    (二)支出预算内699.83万元,包括:

    1.基本支出633.83万元;

    2.项目支出36万元。

    收入预算增减情况。2021年,鞍山市民政局收入预算699.83万元,比上年增加27.21万元,增加8.90%,其中:财政拨款收入699.83万元,同比增加27.21万元,增加8.90%。收入同比增加的主要原因:由于本年度人员增加,工资福利增加。

    支出预算增减情况。2021年,鞍山市民政局预算总支出699.83万元,同比支出增加27.21万元,增加8.90%,其中:基本支出增加66.21万元,增加11.67%;项目支出减少39万元,减少52%。增减支出的主要原因:一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求,坚持精打细算、厉行节约,大幅度压减一般性支出;二是非急需、非刚性支出不予安排;三是“三公”经费预算比上年只减不增。

    二、财政拨款收支预算情况说明 

    鞍山市民政局2021年财政拨款收支总预算699.83万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入699.83万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出606.57万元、住房保障支出63.26万元;按经济支出包括:工资福利支出476.68万元,商品和服务支出129.48万元,对个人和家庭的补助63.67万元。

    财政拨款收支预算增减情况。2021年,鞍山市民政局财政拨款收入预算669.83万元,比上年增加27.21万元,增加8.90%,财政拨款收入同比增加的主要原因:由于本年度人员增加,工资福利增加,基本支出增加。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    鞍山市民政局2021年一般公共预算基本支出669.83万元,其中工资福利支出476.68万元,商品和服务支出129.48万元,对个人和家庭补助支出63.67万元。

    人员经费540.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

    商品和服务支出129.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    四、“三公”经费预算情况说明 

    2021年“三公”经费预算数6万元,其中:公务用车运行费6万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少1.65万元,其中主要是公务用车运行费减少1.65万元。主要原因是树立过紧日子思想,厉行节约,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

    五、其他重要事项情况说明 

    (一)机关运行经费安排情况

    2021年机关运行经费预算为85.56万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)2021年无政府采购预算

    1.政府购买服务预算安排情况

    2021年无政府购买服务预算拨款。

    (四)国有资产占有使用情况

     截止2020年12月,鞍山市民政局共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车1辆。

     无单位有价值50万元以上有通用设备和价值100万元以上专业设备。 

     2021年年初无预算单位购置车辆。

    (五)预算资金绩效目标情况

    根据预算绩效管理要求,2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共3项,预算资金36万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

    (六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

    2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入、没有政府性基金预算拨款收入、没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入、没有国有资本经营预算支出、没有债务支出预算、没有政府采购支出、没有政府购买服务,因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“政府性基金预算支出表”“纳入专户管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“国有资本经营支出预算支出表”、“项目支出—债务支出预算明细表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”七张表中没有数据。

     

    第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管民政局和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政民政局和主管民政局的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理的支出。

    18.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政民政局接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

    19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    21.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

    23.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他民政局举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

    24.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政民政局举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    25.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

    26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

    27.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    28.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    29.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反应开展拥军优属活动的支出。

    30.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    32.住房保障(类)住房改革(款)购房补助(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    33.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

    34.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):反映彩票市场调控资金安排的支出。

    35.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)其他彩票发行销售机构业务费安排支出(项):反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

    36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    37.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    38.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    39.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:2021年部门预算和“三公”经费预算公开表本级